通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
8月一笔费用计入销售费用-其他借方,不知道为什么结转损益的时候到了管理费用其他的贷方,导致8月管理费用存在贷方余额 但截至10.31,管理费用和销售费用是平的,这样的情况需要调整8月的账务吗#注会CPA#
浏览:3288 收藏
老师计提工资会计分录是不是这样 借:管理费用 工资 36200 销售费用 工资 8900 贷: 应付职工薪酬 工资 41761 其它应收款 代扣社保费 2200 其它应收款 代扣住房公积金 1100 应交税费 应交个人所得税 39 计提社保费住房公积金 借:管理费用 社保费 1980 管理费用 住房公积金 900 销售费用 社保费 400 销售费用 住房公积金 200 贷:应付职工薪酬 社保费 2420 应付职工薪酬#出纳#
浏览:3176 收藏
我家是纯外贸公司,没有内销,找的代理会计做账,我自己也略懂一二。2021年我交给代理会计发票账面金额29万,不包含进项发票,但代理会计做出来的帐金额只有28万,跟我提供发票的金额差了将近1万元,从电子税务局下载了代理会计上传的报表,看到销售费用零,这个1万元就差在管理费用上,我仔细的核对了每个月代理会计的发票,每个月的每张发票都有做账,每个月工资都有计提,请问我要从哪里入手查到这个1万元的差额?#商业#
浏览:2141 收藏
销售费用-低值易耗品 销售费用-低值易耗品摊销 这两个二级科目不同性质一样不一样?如何区分 然后,就是我们这边餐饮部收银台的位置会卖一些乱七八糟的东西,比如一些小零食,还有海鲜礼盒啥的,这用特别区分么,都可计入主营业务成本—商品成本,还是把海鲜礼盒单独计入主营业务成本—餐饮成本,还是都记餐饮成本比较好?#餐饮酒店#
浏览:4081 收藏
月末将主营业务成本460000元,其他业务成本25000元,营业外支出5000元,税金及附加28000元,管理费用50000元,销售费用35000元,财务费用9000元,结转到本年利润账户。#其他行业#
浏览:5077 收藏
公司在支付平台使用费的时候,试用期为一年, 支付时:借:预付账款 贷:银行存款;然后对应的发票回来以后 借:销售费用 应交税费进项税 贷:预付账款 在每个月进项摊销的时候:借:销售费用 贷:预付账款 这个逻辑是对的吗#其他行业#
浏览:2454 收藏
我们公司5月份向厂房打款一笔定制费用688,然后之前的会计做账是 借:销售费用688贷 银行存款688,现在9月份又打了一批款,设价格为1000,厂房经理说我们账户里面有688元,只需要打款312元,这个我做账是借:预付账款312,贷:银行存款312,到货入库,借:库存商品1000,贷:预付账款312,这个688应该记哪个科目呢,现在10月份,厂里的会计说我们户头的688她们还没来得及扣除,但是我们给用了,现在欠她688,下次打款时多打款688,那我下次打款的时候这个多打的688应该怎么入帐呀#其他行业#
浏览:3073 收藏